【校园公告】宁波市李惠利中学2020年单位决算公开
时间:2021- 10-12 点击数:513

目 录

一、概况......................................................................................................( )

(一)单位职责.............................................................................................( )

(二)机构设置.............................................................................................( )

二、2020年度单位决算公开表......................................................................( )

三、2020年度单位决算情况说明...................................................................( )

(一)收入支出决算总体情况说明.................................................................( )

(二)收入决算情况说明................................................................................( )

(三)支出决算情况说明................................................................................( )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................( )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................( )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( )

(十一)政府采购支出说明..............................................................................( )

(十二)国有资产占有情况说明.......................................................................( )

(十三)预算绩效情况说明..............................................................................( )

四、名词解释....................................................................................................( )

一、概况

(一)单位职责

实施高中学历教育,促进教育发展。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:校长办公室、政教处、教务处、总务处、教科室五个机构。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,605.28万元,支出总计6,605.28万元,2019年度相比,减少384.36万元,下降5.50%。主要原因是:学校改扩建工程项目进入二审阶段,20年该项目支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,605.28万元;包括财政拨款收入5,703.50万元(其中,一般公共预算5,703.50万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计86.35%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入899.46万元,占收入合计13.62%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.32万元,占收入合计0.04%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,605.28万元,其中基本支出5,628.11万元,占85.21%;项目支出977.17万元,占14.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,703.50万元,支出总计5,703.50万元,与2019年相比,减少116.33万元,下降2.00%。主要原因是学校改扩建工程项目进入二审阶段,20年该项目支出减少;财政拨款支出年初预算数5473.62万元,完成年初预算的104.20%,主要原因是人员及各类社保基数调整,造成人员经费追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,703.50万元,占本年支出合计的86.35%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少116.33万元,下降2.00%。主要原因是:学校改扩建工程项目进入二审阶段,20年该项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,703.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出4,297.81万元,75.35%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出460.70万元,8.08%;卫生健康(类)支出185.97万元,3.26%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出759.02万元,13.31%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5473.62万元,支出决算为5,703.50万元,完成年初预算的104.20%,主要原因是人员及各类社保基数调整,造成人员经费追加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4121.54万元,支出决算为4297.81万元,完成年初预算的104.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费投入增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为59.45万元,支出决算为73.12万元,完成年初预算的122.99%,决算数大于预算数的主要原因是二名在职人员退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为268.78万元,支出决算为258.38万元,完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原因是二名在职人员退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为134.39万元,支出决算为129.19万元,完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原因是二名在职人员退休。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为151.19万元,支出决算为145.44万元,完成年初预算的96.20%,决算数小于预算数的主要原因是二名在职人员退休。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为50.40万元,支出决算为40.53万元,完成年初预算的80.42%,决算数小于预算数的主要原因是二名在职人员退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为683.55万元,支出决算为754.71万元,完成年初预算的110.41%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.32万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是二名在职人员退休。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,726.33万元,其中::

人员经费4,496.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费等。

公用经费230.24万元,主要包括:维修费、劳务费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排,故无相关数据。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额670.01万元,其中:政府采购货物支出413.97万元、政府采购工程支出212.00万元、政府采购服务支出44.04万元。授予中小企业合同金额458.01万元,占政府采购支出总额的68.36%。其中,授予小微企业合同金额10.16万元,占政府采购支出总额的1.52%

(十二)国有资产占有情况说明

截至20201231日,宁波市李惠利中学共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

本单位不自行公开绩效结果,均由部门统一公开

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的普通高中教育支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

宁波市李惠利中学2020年度单位决算公开表.pdf